| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401215218 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie plynu- 1.1.15-31.3.15 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2051,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | preplatok plynu za 1-3/2015 |
| Dátum doručenia: | 16.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0127_15 |
| Zverejnené: | 20.04.2015 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 19:54.
